Budgetierung

BRANCHWARE© erlaubt den Soll-/Ist-Vergleich sowohl mit Vorjahreswerten als auch mit Budgetwerten.

Budgetwerte können für die Bereiche Produktion, Absatz, Umsatz, Deckungsbeitrag, Finanzbuchhaltung, und Kostenrechnung verwaltet werden.

Die Budgetwerte können sowohl direkt auf der entsprechenden Planungsebene vorgegeben, als auch aus den Ist-Werten des Vorjahres rechnerisch ermittelt werden.

In diesem Fall können die Planwerte durch Vorgabe von Saisonkurven und prozentualen oder absoluten Veränderungen für die jeweiligen Planungsebenen aus Vorjahreswerten ermittelt werden.

Planungsebene kann z.B. der einzelne Artikel, eine Artikelgruppe oder ein einzelner Kunde auf Ebene Artikel oder eine Kundengruppe bzw. ein Vertretergebiet auf Ebene Artikel oder Artikelgruppe sein.

Niedrigste Planungsebene ist Kunde/Artikel, höchste Planungsebene ist Betrieb/alle Artikelgruppen.